2016年法院部门决算公开

发布日期: 2017/08/23 10:36:08


奉化区人民法院2016年度部门决算公开报告

 

 一、奉化区人民法院概况

(一)主要职能

人民法院是维护社会稳定、调解社会矛盾的司法审判机关,依法行使司法执行权和司法决定权,依法行使审判监督职能,负责审理民商事、行政、刑事等第一审案件,且拥有和先例调解职能。
   (二)部门决算单位构成
   
从预算单位构成看,法院部门预算仅为人民法院本级预算。

二、人民法院2016年部门决算公开表

(详见附表)

三、人民法院2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

人民法院2016年度收入总计5247.81万元,与上年决算相比,增加830.36万元,增长18.80%。其中:本年收入5247.64万元,占总收入99 %,包括财政拨款收入5247.64万元(其中,一般公共预算4947.64万元,政府性基金预算300万元),占总收入100%;

(二)支出决算总体情况

人民法院2016年度支出总计5247.81万元与上年决算相比,增加830.54万元,增长18%。

1.按支出功能分类,公共安全支出4592.97万元、教育支出103.80万元、社会保障和就业支出42.10万元、住房保障支出208.84万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2917.70万元,日常公用支出501.73万元,项目支出1828.28万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4947.64万元,政府性基金预算支出300万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

人民法院2016年预算为5057.31万元,2016年一般公共预算当年拨款4947.64万元,完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要是因为人员调整、项目结转等原因。(我院年初预算数为3132.12万元,由于年中工资福利改革导致人员经费增加、项目增加导致项目经费增加,这里所指的预算数为调整预算数。)。

一般公共预算当年拨款结构情况:

公共安全(类)支出4592.90万元,占92.83%;教育(类)

支出103.80万元,占2.10%;社会保障和就业(类)支出42.10万元,占1%;住房保障(类)支出208.84万元,占4.07%。

一般公共预算拨款具体使用情况:

  公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。2016年预算数为2934.66万元,2016年决算为2904.20万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因为人员经费指标调整,导致预算指标有结余(该科目2016年年初预算数为2482.04万元,由于工资改革导致人员经费增长,年中又作预算调整)。

公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。2016年预算数为1280.99万元,2016年决算为为1210.80万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是项目有结转余额(该科目主要核算宁波下达的专项资金,本级财政年初未安排预算,这里所指的预算数为年中追加的调整预算数)。

公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。2016年年初预算为174万元,2016年决算为173.77万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是项目有结转余额。

公共安全(类)法院(款)案件执行(项)2016年年初预算为20万元,2016年决算为20万元,完成年初预算的100%。

公共安全(类)法院(款)两庭建设(项)2016年预算数为20万元,2016年决算为20万元,完成年初预算的100%(该科目为宁波下达经费,为年中追加预算,年初预算未安排)。

公共安全(类)法院(款)事业运行(项)。2016年预算为264.30万元,2016年决算为264.30万元,完成年初预算的100%,(该科目2016年年初预算数为253.22万元,由于工资改革导致人员经费增长,年中又作预算调整)。

教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年预算数为103.80万元,2016年决算为103.80万元,完成预算的100%(该科目2016年年初预算未安排,年中追加了年休假工资作预算调整)。

社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。2016年预算为50.71万元,2016年决算为42.10万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是退休干部活动经费重复追加(该科目2016年年初预算数为33.81万元,由于退休干部活动经费追加导致经费增长,年中又作预算调整)。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年预算为208.84万元,2016年决算为208.84万元,完成年初预算的100%(该科目2016年年初预算数为169.05万元,由于住房公积金改革导致经费增长,年中又作预算调整)。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2016年预算为16.27万元,2016年决算为16.27万元,完成年初预算的100%(该科目2016年年初预算数为14.40万元,由于享受购房补贴的人员增加导致购房补贴经费增长,年中又作预算调整)。

2.一般公共预算基本支出情况说明

人民法院2016年一般公共预算基本支出3419.44万元,其中:

人员经费2917.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金和住房补贴,以及退休人员补贴;

公用经费501.73万元,主要包括:办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费、劳务费、福利费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算法院本级未安排,2016年决算为300万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因为预算追加了溪口法庭审判业务用房的工程资金。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

宁波市奉化区人民法院2016年度“三公”经费一般公共预算为150万元,支出决算为106.54万元,完成预算的29%。其中:因国公出国(境)费用支出决算为5.95万元,完成预算的99%;公务接待费用支出决算为21.78万元,完成预算的54%;公务用车购置及运行维护费用支出决算为78.81万元,完成预算的75.8%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出和公务用车购置和运行维护费大幅减少。

    宁波市奉化区人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.23万元,降低3%,具体情况如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算5.95万元,比上年决算数下降3%。主要用于本级机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与2016年因公出国(境)费用年初预算数基本持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算21.78万元,比上年决算数下降31%。主要用于接待国内来客等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。控制公务接待的数量、降低接待标准,尽量安排在单位食堂就餐。其中,本单位国内公务接待135批次,4500人次,共 21.78万元,没有安排外事接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算78.81万元,比上年决算数下降28%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出78.81万元,主要用于执法执勤用车、一般公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆,减少的主要原因是公车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度人民法院本级机关运行经费一般公共预算支出501.73万元,比上年度增加404.19万元,增长414%,主要原因是公用经费按人均定额标准纳入预算内基本支出核算,往年都是以诉讼费返还的一定比例纳入项目支出核算的。

 2.政府采购支出情况

 2016年度人民法院本级政府采购支出总额340.96万元,其中:政府采购货物支出132.45万元、政府采购服务支出208.51万元。授予中小企业合同金额208.51万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,人民法院本级共有车辆22辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2辆。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度人民法院陪审专项经费项目、执行专项经费等两个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算60万元,实际支出60万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况符合专项资金的开支规定,专款专用,并取得了一定的社会效益。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
    3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    4.基本支出:是法院本级为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    5.项目支出:法院本级为维护社会稳定、调解社会矛盾,依法行使审判权,依法审理民商事、行政、刑事等第一审案件,以及依法法执行审判结果所发生的各项支出。
    6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.公共安全(类)法院(款)行政运行(项):是指人民法院的基本支出,主要用于核算人员支出和日常公用支出。
    9.
公共安全(类)法院(款)事业运行(项):是指法院下属未独立核算的事业单位的基本支出,这里主要用于核算事业人员工资福利支出。
    10.
公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):是指未单独设置科目的其他项目支出,这里主要用于核算政法转移支付办案支出和装备购置支出及部分市府考核奖。
    11.
公共安全(类)法院(款)案件审判(项):是指人民法院案件审判活动的各项支出,这里主要用于核算办案支出和陪审经费支出。
    12.
公共安全(类)法院(款)案件执行(项):指人民法院案件执行活动的各项支出,这里主要用于核算执行费支出、执行举报奖励支出。

13公共安全(类)法院(款)两庭建设(项):指人民法院审判用房、法庭用房、开场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出,这里主要用于核算法庭辅助设施建设。
    14
教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):这里主要用于核算行政事业人员的年休假工资支出。

15社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):是指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出,这里主要用于核算人民法院退休干部补贴费用支出。

16住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革支出,这里主要用于核算职工住房公积金支出。

17住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项):是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件发放的用于购买住房的补贴,这里主要用于核算新职工购房补贴支出。

 

 

 

 

 

一七年八月十四日






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