2017年法院部门预算公开

发布日期: 2017/03/27 14:26:52


 

宁波市奉化区人民法院2017年部门预算

 

一、人民法院概况

(一)主要职能

人民法院是维护社会稳定、调解社会矛盾的司法审判机关,依法行使司法执行权和司法决定权,依法行使审判监督职能,负责审理民商事、行政、刑事等第一审案件,且拥有和先例调解职能。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,法院部门预算仅为法院本级预算。

二、法院2017年部门预算安排情况说明
  (一)法院2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算3871.22万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转等;支出包括:公共安全支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)等。

(二)法院2017年收入预算情况说明
   法院2017年收入预算3871.22万元,2016年的预算收入预算3132.12万元增长了23%。其中:一般公共预算拨款收入3871.22 万元,占100 %;

  (三)法院2017年支出预算情况说明
   法院2017年支出预算 3871.22万元,2016年的预算支出3132.12万元增长了23%。

1.按支出功能分类,包括行政运行2685.08 万元,事业运行299.81万元,案件审判174万元,案件执行20万元,其他法院支出50万元;未归口管理的行政单位离退休44.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出243.01万元,机关事业单位职业年金缴费支出97.93万元;住房公积金支出232.88万元,购房补贴24万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3085.59万元,日常公用支出 541.63万元,项目支出 244 万元。

(四)法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    法院2017年财政拨款收支预算3871.22万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3871.22 万元,本年政府性基金预算拨款收入   0  万元,上年结转   0 万元;支出包括:公共安全支出(类) 3228.89 万元、社会保障和就业支出(类)385.45 万元、住房保障支出(类)256.88万元

   (五)法院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

法院2017年一般公共预算当年拨款3871.22 万元,比2016年执行数(4947.72万元)减少1076.50 万元,主要是项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类) 3228.89万元,占拨款总额的83.41 %;社会保障和就业支出(类)385.45 万元,占拨款总额的9.96%,住房保障支出(类)256.88万元,占拨款总额的6.63%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)2040501行政运行2685.08万元,主要用于人员支出和日常公用支出。
2)2040550事业运行299.81万元,主要用于事业人员支出。

3)2040504案件审判174万元,主要用于办案支出和陪审支出。

4)2040505案件执行20万元,主要用于执行费支出、执行举报奖励。

5)2080504未归口管理的行政单位离退休44.51万元,主要用于单位退休人员福利支出。

6)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出243.01万元,主要用于支付在职干警的养老保险支出。

7)2080506机关事业单位职业年金缴费支出97.93万元,主要用于支付在职干警的职业年金支出。

8)2210201住房公积金232.88万元,主要用于职工住房公积金支出。

9)2210203购房补贴24万元主要用于新职工购房补贴支出。

(六)法院2017年一般公共预算基本支出情况说明

法院2017年一般公共预算基本支出3871.22万元,比2016年一般公共预算基本支出数3132.12万元增长了23%。其中:人员经费 3085.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费541.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等

(七)法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

法院2017年没有使用政府性基金预算拨款的安排。

(八)法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 法院2017年“三公”经费预算 150万元,与上年预算数持平,其中:

 

1.因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费预算6万元,与上年预算数持平,与去年实际数(5.95万元)基本持平。主要用于机关公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国(境)组团情况:本年度本单位预计没有自行组团,预计有一人参加上级单位组团出国。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算40万元,与上年预算数持平,比去年实际数(21.78万元)增长了83%,主要用于接待等支出,增加的主要原因是参照2016年部门预算安排。预计国内公务接待50批次,4500人次。

3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算 0万元(含购置税等附加费用),无购车计划。

4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费    预算 104万元,与上年预算数持平,比去年实际数(78.81万元)增长了32%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是参照2016年部门预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

法院本级机关运行经费一般公共预算财政拨款安排541.63万元,比2016年度预算数454.26万元增加了19%,增加预算的主要原因为车改经费增加、工会经费增加。机关运行经费主要列支项目为:办公费、水电费、物业管理费、福利费、三公经费、车改经费等项目。

2.政府采购情况

2017年法院政府采购预算总额278.82万元,其中:政府采购货物预算70.96万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 207.86 万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,法院所属各预算单位共有车辆22辆,其中,省部级领导用车 0 辆,机要应急及调研用车 0辆,老干部服务用车0 辆,一般执法执勤用车 20 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年法院 3个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 194万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,为一般公共预算财政拨款

2.基本支出:是法院本级为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是法院本级为维护社会稳定、调解社会矛盾,依法行使审判权,依法审理民商事、行政、刑事等第一审案件,以及依法法执行审判结果所发生的各项支出。

4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.公共安全(类)法院(款)行政运行(项):是指人民法院的基本支出,主要用于核算人员支出和日常公用支出。
   6.公共安全(类)法院(款)事业运行(项):是指法院下属未独立核算的事业单位的基本支出,这里主要用于核算事业人员工资福利支出。
    7.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):是指未单独设置科目的其他项目支出,这里主要用于核算政法转移支付办案支出和装备购置支出及部分市府考核奖。
    8.公共安全(类)法院(款)案件审判(项):是指人民法院案件审判活动的各项支出,这里主要用于核算办案支出和陪审经费支出。
    9.公共安全(类)法院(款)案件执行(项):指人民法院案件执行活动的各项支出,这里主要用于核算执行费支出、执行举报奖励支出。

10.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):是指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出,这里主要用于核算人民法院退休干部补贴费用支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革支出,这里主要用于核算职工住房公积金支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项):是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件发放的用于购买住房的补贴,这里主要用于核算新职工购房补贴支出。

 

  

一七年三月六日

 

附件:附件3:2017年部门预算公开表格.xls







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